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合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划
一、年度总体费用资金预算
计划时间：2017年1月1日—2017年12月31日 一 二 市场推广费用资金预算说明 要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进行有效掌控，这便是制定市场推广费用资金预算的目的。 年度总体市场推广费用资金预算的指标和预算标准说明 一）年度总体市场推广资金预算指标 二）预算标准 1）年计划营业总额的6% （3000000X0.06=180000） 或 2） 年营业总额毛利总合的15% （平均毛利按40% 计算 3000000X0.4=1200000 1200000X0.15=180000） 备注 总费用为：180000元 此年度总体市场推广费用资金预算不包含市场开发人员费用。 三 预算标准说明 汽车内饰胶目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的6% 或总毛利的15% ，当市场达到饱和状态后，市场推广资金只作为正常维护使用时，投入比例可降底。 特别说明 以上市场推广费用资金为现金投入部分，不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本；此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考，不作为活动的直接投入成本。 四 二、市场推广资金使用计划
制定市场推广资金使用计划的目的和目标 一 制定市场推广资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。 市场推广资金流向的类别分解和分配占比 第一类 20% ￥36000
备注 。 第五类 渠道推广 10% ￥18000 第六类 展会营销 25% ￥45000 第七类 其他 5% ￥9000 第二类 20% ￥36000 第三类 宣传物料 10% ￥18000 第四类 会籍营销 10% ￥18000 二 经营促销 媒体投放 市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例 一） 1）经营促销推广类别说明 1
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合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划
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会员活动 30% ￥5400 预留资金 10% ￥1800 预留资金为灵活性使用资金和补充资金 此处提到的网络为销售渠道性质，宣传广告中提到的网络为宣传性质，两者相互不冲突 预留资金为灵活（附表）
三 参展 80% ￥36000 合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划
参会 15% ￥6750 预留资金 5% ￥2250 性使用资金和补充资金 3）展会营销资金使用说明 展会营销资金包含类别说明中各主要工作项目中发生的费用，亦可以说只要属于市场运营中心展会营销范畴内的所有直接支出费用。 参展营销费用主要包括展会的场地费、展位制作费、运输费、宣传费、工作人员费用（用餐、交通费等）等；参会费用主要包括参会人员的入场费、培训费、交通费、住宿费、餐费等； 参加此项工作的所有工作人员的工资不包含在展会营销费用中，此费用属企业正常的人员支出成本；此类费用如需划归市场运营中心，则属于追加资金部分，不属市场营销费用资金计划范围。 七） 1）其它费用类别说明 这里所说的其它费用是指除以上划出类别的六个大项外的其它所有费用，包含一些不可预见性和不便于计划性的费用。例入：为加强市场运营中心人员工作能力、提高工作效率、提升工作积极性、加深内部团结等而组织各种学习、培训、外出观摩、团队拓展、定购相关广告资料等；为加强企业内部各部门间的工作协调与配合（市场运营中心同其它各部门）而组织的一些联谊活动等；为加强和保持同各关联单位（媒体、业务外联单位、相关供应商等）的良好合作关系而发生的公关费用等；以及作为其它类别的补充资金使用。 2）其它费用资金分配比例（总额：9000元） 此类别由于变化性较大，突发性较强，不便于预先计划，资金花费也不便于分类操作，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次工作开展的流水帐，做好总控。 3）其它费用资金使用说明 此项资金包含这一项目中可能发生的所有费用。 ? 特别注明：如遇某单一项目资金不足时，可以在其它项目多余费用中挪出使用。如在推广过程当中因销售额的不断增加造成推广资金不足，可以根据实际销售情况申请增加推广费用比例。 合同管理制度 1 范围 4
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合力汽车胶年度市场推广费用预算及使用计划
阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保）4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
，检查合同的履行情况； ； 5