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文件名称: 质量体系内部审核程序 文件编号：**/CX/**/004/2.0 审核： 批准：

发布日期：****年**月**日 实施日期：*****年**月**日 文件页数:4 受控状态：

质量体系内部审核程序

1. 目的

验证质量管理体系过程活动的实施是否符合策划的规定的要求，推动质量管理体系有效的保持、实施和改进。

2. 适用范围

适用于本公司质量管理体系的审核及涉及的各过程的审核。

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3. 职责

3.1总经理负责审批年度内部质量审核计划，安排追加的内部审核，委派审核组长，审批审核报告。

3.2管理者代表负责按照总经理的安排履行与内部审核相关的职责。

3.3总经理办公室负责制定年度内部质量审核方案，组织审核活动，保存审核实施过程的相关记录。

3.4审核组长负责主持召开首次会、末次会，组织内部沟通，协调安排审核过程、跟踪过程的相关事宜，此外，还具有与审核员相同的职责与权利。

3.5审核员职责：服从审核组工作分配，运用审核依据实施审核活动，保证审核公正，向受核方提出适当的改进建议，不介入冲突或利益竞争，不擅自披露任何有关审核、受审部门不应向外传播的信息，维护审核信誉，认真记录审核中发现的证据，依据审核组沟通结果开据不符合项报告，按照审核组安排验证不符合项纠正措施实施情况。审核员具有与职责对应的权利。

3.6被审核部门职责：按照审核组安排和审核计划接受审核，提供适宜的审核环境，安排陪同审核人员，妥善安排审核员从事审核活动，制定和实施纠正措施，消除不符合原因，防止不合格再发生。

4. 内容